W przypadku wystąpienia trudności lub opóźnień w procesie weryfikacji konta Sprzedawcy, w pierwszej kolejności należy upewnić się, że dostarczony został kompletny zestaw wymaganych dokumentów potwierdzających dane firmy oraz jej przedstawicieli. Do podstawowych dokumentów, które należy przekazać, zaliczają się między innymi: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (np. KRS lub CEIDG), ważny dokument potwierdzający rejestrację do VAT UE (jeżeli dotyczy), potwierdzenie posiadania rachunku bankowego w postaci wyciągu lub zaświadczenia wydanego przez bank, pełne i aktualne adresy wysyłkowe, szczegółowy wykaz kategorii oferowanych produktów oraz dokumenty potwierdzające tożsamość właścicieli i beneficjentów rzeczywistych firmy, takie jak kopia dowodu osobistego lub paszportu.

Administrator, po otrzymaniu dokumentacji, dokonuje jej szczegółowej analizy i porównuje dostarczone informacje z danymi znajdującymi się w odpowiednich rejestrach. W sytuacji, gdy jakiekolwiek informacje okażą się niekompletne, nieaktualne lub nieczytelne, Administrator ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o uzupełnienie braków, dostarczenie dodatkowych wyjaśnień lub przesłanie nowych, poprawnych wersji dokumentów. 

Proces weryfikacji może potrwać do 14 dni roboczych, licząc od momentu dostarczenia przez Sprzedawcę pełnego, prawidłowego i kompletnego zestawu wymaganych dokumentów. Jeżeli procedura przedłuża się ponad ten czas, warto sprawdzić, czy wszystkie dokumenty zostały przesłane w aktualnej, wyraźnej i czytelnej formie, a także czy Sprzedawca udzielił odpowiedzi na wszystkie ewentualne pytania lub prośby o dodatkowe informacje ze strony Administratora. Utrzymywanie stałej i sprawnej komunikacji z Administratorem, a także niezwłoczne reagowanie na jego wiadomości, znacząco przyspiesza i ułatwia cały proces weryfikacji, pozwalając szybciej uzyskać pełną aktywację konta na Platformie.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wysokości lub zasadności opłaty wskazanej na jednej z otrzymanych faktur, rekomenduje się w pierwszej kolejności dokonanie szczegółowej i uważnej analizy treści dokumentu. Należy zwrócić szczególną uwagę na opis poszczególnych pozycji, aby ustalić, jakiego rodzaju świadczenia lub usług dotyczy dana opłata. Ważne jest również sprawdzenie, jaki okres rozliczeniowy obejmuje dana pozycja, ponieważ opłata może odnosić się do wcześniejszych działań lub transakcji, a nie wyłącznie do bieżącego miesiąca. Warto również sprawdzić, czy faktura zawiera odwołania do regulaminu, tabeli opłat lub cennika obowiązującego w momencie naliczenia opłaty, ponieważ może to ułatwić identyfikację jej źródła.

Kolejnym krokiem powinno być porównanie treści faktury z historią transakcji, naliczeń oraz opłat dostępną w koncie Sprzedawcy na Platformie. Analiza ta pozwala zweryfikować, czy dana kwota wynika z określonej prowizji, opłaty za usługę dodatkową, kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami lub innymi operacjami rozliczeniowymi. W wielu przypadkach już taka weryfikacja pozwala jednoznacznie ustalić przyczynę naliczenia danej kwoty.

Jeżeli jednak mimo dokonania powyższych działań opis na fakturze nadal nie wyjaśnia charakteru opłaty lub jej przeznaczenie pozostaje niejasne, należy skontaktować się z Platformą. W zgłoszeniu konieczne jest podanie numeru faktury lub dołączenie jej czytelnej kopii w formacie elektronicznym. Należy również szczegółowo opisać, dlaczego dana pozycja budzi wątpliwości, a jeśli to możliwe, wskazać dodatkowy kontekst – na przykład powiązanie opłaty z konkretną transakcją, reklamacją lub usługą wykonaną w określonym czasie.

W przypadku, gdy dostarczone dane okażą się niewystarczające, zespół Helpdesk może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o dodatkowe materiały, takie jak dokumenty uzupełniające, korespondencja związana z daną transakcją lub zrzuty ekranu z systemu, które pozwolą potwierdzić zasadność naliczenia opłaty.

W sytuacjach bardziej złożonych, wymagających konsultacji z innymi działami, na przykład działem rozliczeń, działem prawnym czy działem księgowym, czas udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu. 

W modelu sprzedaży aukcyjnej, w którym produkt trafia do klienta od Sprzedawcy oferującego najniższą cenę przy zachowaniu identycznej specyfikacji oraz tej samej kategorii jakości, brak sprzedaży Państwa produktów najczęściej spowodowany jest tym, że oferowane ceny są mniej konkurencyjne w porównaniu z innymi sprzedawcami.
W tego rodzaju systemie nawet niewielka różnica w cenie – rzędu kilku procent może spowodować, że zamówienie zostanie przydzielone konkurencji.

Aby zwiększyć szansę na sprzedaż, rekomendujemy:

• Analizę cen konkurencji – regularne sprawdzanie ofert innych sprzedawców w tej samej kategorii jakości i specyfikacji produktu.
• Dostosowanie ceny – rozważenie obniżenia ceny swoich produktów tak, aby były one postrzegane jako atrakcyjniejsze w porównaniu z konkurencją.
• Monitorowanie trendów – śledzenie zmian cen w danej kategorii w celu szybkiego reagowania na zmiany rynkowe.

Zmiany cen można wprowadzić bezpośrednio w panelu sprzedawcy, w sekcji Sprzedaż. Należy wyszukać dany produkt na liście aktywnych ofert, przejść do edycji oferty oraz wprowadzić nową cenę i zapisać zmiany. Regularne monitorowanie i dostosowywanie cen pozwala utrzymać konkurencyjną pozycję w systemie aukcyjnym, a tym samym znacząco zwiększa prawdopodobieństwo otrzymywania zamówień.

Ograniczenie sprzedaży na platformie może zostać nałożone z różnych powodów i każdorazowo wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, utrzymania wysokich standardów obsługi klienta oraz zgodności działań Sprzedawców z obowiązującymi zasadami. Do najczęstszych przyczyn wprowadzenia takiego ograniczenia należy niespełnienie określonych wymogów jakościowych, utrzymujący się niski poziom wskaźników efektywności, na przykład wysoka liczba anulacji zamówień z winy Sprzedającego lub reklamacji, a także brak dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów weryfikacyjnych. Innymi powodami mogą być naruszenie zasad korzystania z platformy lub konieczność przeprowadzenia dodatkowej kontroli bezpieczeństwa, mającej na celu weryfikację wiarygodności Sprzedawcy i jego oferty.

Aby ograniczenie mogło zostać zniesione, Sprzedawca musi podjąć działania określone przez administratora platformy. Mogą one obejmować poprawę wskaźników jakości poprzez wdrożenie działań minimalizujących liczbę reklamacji i anulacji z winy Sprzedającego, uzupełnienie brakujących dokumentów weryfikacyjnych, wprowadzenie stosownych zmian w ofertach, a w niektórych przypadkach również potwierdzenie zgodności prowadzonej sprzedaży z regulaminem platformy. Proces ten ma na celu upewnienie się, że Sprzedawca spełnia wszystkie wymagania i jest gotowy do bezpiecznego oraz zgodnego z zasadami kontynuowania sprzedaży.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przyczyny wprowadzenia ograniczenia oraz lista działań niezbędnych do jego zniesienia przekazywane są Sprzedawcy za pośrednictwem Centrum Pomocy lub bezpośrednio w panelu sprzedawcy. Dzięki temu możliwe jest bieżące śledzenie postępu w procesie przywracania pełnych uprawnień sprzedażowych i podjęcie niezbędnych kroków w możliwie najkrótszym czasie.