En cas de difficultés ou de retards dans le processus de vérification du compte du Vendeur, la première étape consiste à s’assurer qu’un ensemble complet de documents requis confirmant les informations de l’entreprise et de ses représentants a bien été fourni. Les documents essentiels à soumettre incluent, entre autres : un extrait actuel du registre du commerce, un document valide confirmant l’enregistrement à la TVA intracommunautaire (le cas échéant), une preuve de propriété d’un compte bancaire sous forme de relevé de compte ou d’attestation délivrée par la banque, des adresses d’expédition complètes et à jour, une liste détaillée des catégories de produits proposés, ainsi que des documents confirmant l’identité des propriétaires et bénéficiaires effectifs de l’entreprise, tels qu’une copie d’une carte d’identité ou d’un passeport.

Une fois la documentation reçue, l’Administrateur procède à une analyse approfondie et croise les informations soumises avec les données contenues dans les registres correspondants. Si certaines informations s’avèrent incomplètes, obsolètes ou illisibles, l’Administrateur a le droit de demander au Vendeur de fournir les données manquantes, de soumettre des précisions supplémentaires ou d’envoyer de nouvelles versions corrigées des documents.

Le processus de vérification peut prendre jusqu’à 14 jours ouvrables, à compter du moment où le Vendeur soumet l’ensemble complet, exact et conforme des documents requis. Si la procédure prend plus de temps, il est recommandé de vérifier si tous les documents ont été fournis dans une forme actuelle, claire et lisible, et si le Vendeur a répondu aux éventuelles questions supplémentaires ou demandes d’informations de l’Administrateur. Le maintien d’une communication régulière et efficace avec l’Administrateur, ainsi qu’une réponse rapide à tout message, peuvent considérablement accélérer et simplifier l’ensemble du processus de vérification, permettant ainsi au Vendeur d’obtenir plus rapidement l’activation complète de son compte sur la Plateforme.

En cas de doute concernant le montant ou la légitimité d’un frais indiqué sur l’une des factures reçues, il est recommandé d’effectuer d’abord un examen attentif et approfondi du contenu du document. Une attention particulière doit être accordée à la description de chaque poste afin de déterminer à quel type de service ou de prestation le frais se rapporte. Il est également important de vérifier la période de facturation couverte par la charge, car elle peut concerner des activités ou transactions antérieures et non uniquement le mois en cours. De plus, il convient de vérifier si la facture contient des références aux conditions générales, au barème de frais ou à la grille tarifaire en vigueur au moment où le frais a été appliqué, car cela peut aider à en identifier l’origine.

L’étape suivante consiste à comparer les détails de la facture avec l’historique des transactions, de la facturation et des frais disponible dans le compte du Vendeur sur la Plateforme. Cette analyse permet de vérifier si le montant en question provient d’une commission spécifique, de frais liés à un service supplémentaire, de coûts associés à des réclamations, des retours ou d’autres opérations de règlement. Dans de nombreux cas, un tel examen suffit à déterminer clairement la raison de la charge.

Si, malgré les étapes ci-dessus, la description figurant sur la facture ne permet toujours pas de clarifier la nature ou l’objet du frais, le Vendeur doit contacter la Plateforme. La demande doit inclure le numéro de la facture ou une copie électronique claire et lisible du document. Elle doit également contenir une explication détaillée indiquant pourquoi l’élément en question suscite des doutes et, si possible, fournir un contexte supplémentaire – par exemple en reliant le frais à une transaction, une réclamation ou un service spécifique fourni durant une période donnée.

Si les informations fournies sont jugées insuffisantes, l’équipe du Helpdesk peut demander au Vendeur des éléments complémentaires, tels que des documents supplémentaires, une correspondance liée à la transaction en question ou des captures d’écran du système pouvant aider à confirmer la validité de la charge.

Dans les cas plus complexes nécessitant une consultation auprès d’autres départements – par exemple le service comptabilité, le service juridique ou le service financier – le délai de réponse peut être prolongé.

Dans le modèle de vente aux enchères, où le produit est attribué au client par le Vendeur proposant le prix le plus bas tout en maintenant des spécifications identiques et la même catégorie de qualité, l’absence de ventes de vos produits est le plus souvent due au fait que vos prix sont moins compétitifs par rapport à ceux des autres vendeurs.
Dans un tel système, même une petite différence de prix — de seulement quelques pourcents — peut entraîner l’attribution de la commande à un concurrent.

Pour augmenter vos chances de réaliser une vente, nous vous recommandons :

Analyser les prix de la concurrence – vérifier régulièrement les offres des autres vendeurs dans la même catégorie de qualité et avec les mêmes spécifications produit.

Ajuster votre prix – envisager de baisser le prix de vos produits afin qu’ils soient perçus comme plus attractifs par rapport à la concurrence.

Surveiller les tendances – suivre l’évolution des prix dans la catégorie concernée pour réagir rapidement aux fluctuations du marché.

Les modifications de prix peuvent être effectuées directement dans le panneau vendeur, dans la section Ventes. Repérez le produit dans la liste des offres actives, ouvrez l’offre en mode édition, saisissez le nouveau prix, puis enregistrez les modifications.

La surveillance et l’ajustement réguliers de vos prix vous aideront à maintenir une position compétitive dans le système d’enchères, augmentant ainsi de manière significative la probabilité de recevoir des commandes.

Des restrictions de vente sur la Plateforme peuvent être imposées pour diverses raisons, découlant chaque fois de la nécessité de garantir la sécurité des transactions, de maintenir des normes élevées de service client et de s’assurer que les activités des Vendeurs sont conformes aux règles applicables. Les raisons les plus courantes de telles restrictions incluent le non-respect de certaines exigences de qualité, des indicateurs de performance constamment faibles (par exemple, un nombre élevé d’annulations de commandes imputables au Vendeur ou des réclamations fréquentes), ainsi que le défaut de fournir tous les documents de vérification requis. D’autres raisons peuvent inclure des violations des conditions d’utilisation de la Plateforme ou la nécessité de réaliser des contrôles de sécurité supplémentaires pour vérifier la crédibilité du Vendeur et de son offre.

Pour que la restriction soit levée, le Vendeur doit entreprendre les actions spécifiées par l’administrateur de la Plateforme. Celles-ci peuvent inclure l’amélioration des indicateurs de qualité en mettant en place des mesures visant à minimiser les réclamations et les annulations causées par le Vendeur, la soumission des documents de vérification manquants, la modification appropriée des annonces produits et, dans certains cas, la confirmation que ses pratiques de vente sont conformes aux Conditions générales de la Plateforme. Ce processus vise à garantir que le Vendeur remplisse toutes les exigences et soit prêt à continuer à vendre en toute sécurité et conformément aux règles.

Toutes les informations détaillées concernant la raison de la restriction et la liste des actions nécessaires à sa levée sont fournies au Vendeur via le Centre d’aide ou directement dans le Panneau du Vendeur. Cela permet au Vendeur de suivre l’avancement du rétablissement de ses droits de vente complets et de prendre les mesures nécessaires le plus rapidement possible.